План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "18* декабри 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочии учредителя
Департамент образовании Администрации города Екатеринбурга ______________
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад X» 208
Единица намерении: руб.
Раздел I. Поступлении и выплаты
Наименование показатели
Код строки
Код по
бюджетной
Аналитический
Код субсидии Отраслевой код
классификации
код
Российской
Федерации
Сумма
КВФО
КОСГУ
на 2024 г
на 2025 г
на 2023 г
за пределами
текущий
первый год
второй год
планового периода
финансовый год планового периода планового периода
КФСР
2
3
4
5
б
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
X
X
X
X
X
X
251 247,92
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
оооооооооо
0
1400
150
оооооооооо
0
1410
150
оооооооооо
0
X
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
00(Ю
ооооооооооооо
оооо
150
оооооооооо
1430
150
оооооооооо
1200
130
оооооооооо
1210
130
оооооооооо
0
1
Субсидии на иные цели
12
11
X
X
X
0
ООО
оооо
40 051 223,20
0
ООО
оооо
104 000,00
0
ООО
оооо
20 000,00
20 000,00
39 650 800,00
40 768 800.00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
создавшего учреждение
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
9061231520000 ооооооооооооо
08244000
0000
9063030304004
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
130
оооооооооо
90600000200
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
оооооооооо
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
оооооооооо
0
2000
000
оооооооооо
0
2100
000
оооооооооо
0
2110
111
оооооооооо
0
Заработная плата
111
оооооооооо
90600000200
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
90600000200
Заработная плата
111
оооооооооо
112
оооооооооо
112
оооооооооо
2140
119
оооооооооо
2141
119
оооооооооо
вышиты по оплате труда
119
оооооооооо
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
2300
150
оооооооооо
2310
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2023)
в том числе оплата труда
2120
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
Па выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
151
оооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
112
оооооооооо
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
851
оооооооооо
2600
000
оооооооооо
2640
244
оооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питании
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
оооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
ОООООООООО
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
оооо
9063020104004
оооо
9063050000004
оооо
ооооооооооооо
оооо
ооооооооооооо
оооо
ооооооооооооо
оооо
ооооооооооооо
оооо
оооо
9063020104004
0
оооо
ооооооооооооо
0
оооо
9063020104004
0
оооо
ооооооооооооо
0
оооо
ооооооооооооо
оооо
0
ооооооооооооо
90600000200
оооо
9063020104004
0
оооо
000000000(1000
оооо
0
ооооооооооооо
0
оооо
ооооооооооооо
90600000200
оооо
9063020104004
0
оооо
9063020104004
0
оооо
ооооооооооооо
0
оооо
ооооооооооооо
оооо
0
9061231520000 ооооооооооооо
08244000
оооо
ооооооооооооо
90600000200
оооо
ооооооооооооо
90600000200
оооо
ооооооооооооо
90600000200
оооо
ооооооооооооо
90600000200
оооо
ооооооооооооо
90600000200
оооо
90600000200
оооо
ооооооооооооо
оооо
90600000200
ооооооооооооо
90600000200
оооо
9063050000004
0
оооо
9063050000004
оооо
0
9063050000004
0
оооо
9063050000004
оооо
0
9063050000004
6
оооо .
9063050000004
0
оооо
9^63050000004
оооо
.0
9063020104004
0
оооо
9063020104004
0
оооо
9063020104004
0
оооо
9063020104004
0
оооо
9063020104004
0
оооо
9063020104004
оооо
0
9063020104004
0
оооо
5
150
оооо
2
150
оооо
84 000,00
0
ООО
оооо
39 947 223ДО
39 650 800,00
40 768 800,00
0
ООО
оооо
30 410 423,20
30 114 000,00
31 232 000,00
4
130
оооо
30 410 423,20
30 114 000,00
31 232 000,00
2
130
оооо
2 675 800,00
2 675 800,00
2 675 800,00
2
130
оооо
6 861 000,00
6 861 000,00
6 861 000,00
0
ООО
оооо
40 302 471,12
39650 800,00
40 768 800,00
0
ООО
оооо
26 948 528,83
26 592 225,83
27 611225,83
0
ООО
оооо
20 789 968,17
20 424 136,67
21 206 778,59
4
211
0701
19 834 037,14
19 468 205,64
20 250 847,56
4
266
0701
101 686.92
101 686,92
101 686,92
2
211
0703
854 244,11
854 244,11
854 244,11
0
ООО
оооо
47 303,00
2
226
0703
47 303,00
0
ООО
оооо
6111257,66
6 168 089,16
6 404 447,24
0
ООО
оооо
6 111257,66
6 168 089,16
6 404 447,24
4
213
0701
5 853 275,94
5 910 107,44
6 146 465,52
2
213
0703
257 981,72
257 981,72
257 981,72
0
ООО
оооо
1 163 437,00
1 223 607,55
1 223 607,55
0
ООО
оооо
1 163 437,00
1 223 607,55
1 223 607,55
4
291
0701
1 096 584,88
1 155 085,53
1 155 085,53
2
212
0703
1 800,00
2
291
0703
65 052.12
68 522,02
68 522,02
0
ООО
оооо
12 190 505,29
11834 966,62
11933 966,62
0
ООО
оооо
10 371 299,00
9 828 899,31
9 847 776,62
5
225
0701
20 000.00
4
221
0701
30 892,55
29 452,80
29 452,80
4
223
0701
246 874,33
259 267,42
269 638,12
4
225
0701
194 693,25
135 839.85
135 839,85
4
226
0701
804 706,20
763 621,82
763 621,82
4
310
0701
212000,00
324 000,00
337 000,00
4
342
0701
125 977,80
73 000,00
73 000,00
4
344
0701
89 225,60
4
346
0701
124 333,00
2
225
0701
189 083,44
149 083,44
149083,44
2
226
0701
140 334,12
81 42332
81 423,32
2
310
0701
274 000,00
274 000,00
274 000,00
2
341
0701
7 000,00
7 000,00
7 000,00
2
342
0701
5 716 422,80
5 972 493,24
5 972 493,24
2
345
0701
104 000,00
34 000,00
34 000,00
2
346
0701
593 000,00
343 000,00
343 000,00
2
221
0703
8 347,20
8 347,20
1347,20
2
223
0703
14 645,09
15 380,27
15 995,48
2
225
0703
165 145,44
162 387,30
162 387,30
2
226
0703
545 457,07
510 457,07
510 457,07
>
2
310
0703
175 29836
200 000,00
200 000,00
2
344
0703
129 293,04
124 000,00
124 000,00
2
346
0703
75 667,35
69 145,58
64 036,98
13
КОСО’ 344 Увеличение стоимости строительных матернаюв
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСО' 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
0
244
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
КОСО" 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
0
000
оооооооооо
0
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, веете
4006
Выплаты, уменьшающие лотах, всего
3006
100
оооооооооо
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
оооооооооо
0
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
2
344
0703
129 293.04
124 000,00
124 000,00
2
346
0703
75 667,35
69 145,51
64 036.91
2
226
0709
14 000,00
2
342
0709
307 902.36
293 000.00
293 000.00
0
000
0000
1 112 206,29
2 006 06731
2 016 190.00
4
223
0701
1 696 135,59
1 193 732,58
1 969 361.1»
2
223
0703
116 070,70
112 334,73
116121.12
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на тактики товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Коды
Наименование показателя
строк
3
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
Год
начала
закупки
4
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
Код по бюджетной
(текущий
классификации
финансовый год)
(первый гол
планового
(второй год
планового
ш пределами
планового
периода)
периода)
периода
6
7
8
4.1
5
26000
X
12 190 505,29
11 834 966,62
11 933 966,62
26400
X
12 190 505.29
11 834 966,62
11 933 966,62
26410
X
3 524 838,32
3 478 914,47
3 577 914,47
3 478 914,47
3 577 914,47
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.1
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
3 524 838,32
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26412.2
2023
0000000000
3 524 838,32
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
оооооооооо
1.1.1.1
1.1.1.1.3
26412
3 478 914,47
3 577 914,47
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.1.2
1.1.2 1
26420
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.2 1.1
26422
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26422.2
За счет прочих источников финансового обеспечения
1.1.3
2023
26450
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
20 000,00
X
20 000,00
оооооооооо
20 000,00
X
8 645 666,97
8 356 052,15
8 356 052,15
8 356 052,15
8 356 052,15
X
8 645 666,97
1.1 3 1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
оооооооооо
8 645 666,97
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
оооооооооо
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
оооооооооо
1.1.3.1
26452
8 356 052,15
8 356 052,15
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого ио договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
12 190 505,29
11 834 966,62
11 933 966,62
11 834 966,62
11 933 966,62
в том числе по году начала закупки
3.1
26610
X
12 190 505,29
3.1.1
2023
26610.3
2023
оооооооооо
12 190 505,29
3.1.2
2024
26610.4
2024
оооооооооо
3.1.3
2025
26610.5
2025
оооооооооо
_
Начальник отдела
Исполнитель
18
декабря
2023
С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)
205-92-75
(телефон)
11 834 966,62
11 933 966,62
