План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "22" декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции н полномочия учредителя
Дата
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга _______________
Учреждение
Муниципальное автс
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
65321680
ИНН
КПП
■тельное учреждение - детский сад № 208
Единица измерения: руб.
22.12.2023
поОКЕИ
6670160032
667001001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код строки
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
Код субсидии
на 2023 г
текущий
финансовый гад
Отраслевой код
на 2024 г
на 2025 г
и пределами
второй год
шипового периода шинового периода планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года
ОООООООООО
денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1400
оооооооооо
0000
ООООООООООООО
0000
1410
оооооооооо
0000
1430
ОООООООООО
1200
оооооооооо
0000
40 259 986,41
39 650 800,00
40 768 800,00
оооооооооо
ооооооооооооо
0000
30 723 186,41
30 114 000,00
31232 000,00
30 114 000,00
31232000,00
Подготовка систем ото
работе в осенне-зимний период в рамках МП
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития
сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на Г
I государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на |
государст
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг .
Родительская плата за присмотр и уход в ДОЗ'
I том числе по году начала закупки (2025)
ОООООООООО
оооооооооо
90600000200
оооооооооо
1250
оооооооооо
0000
9063020104004
0000
9063050000004
0000
2000
оооооооооо
0000
2100
оооооооооо
оооооооооо
Заработная плата
оооооооооо
Заработная плата
оооооооооо
90600000200
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
оооооооооо
90600000200
Прочие вышиты персоналу, в том числе компенсационного характера
оооооооооо
Прочие работы, услуги
оооооооооо
работников и иные выплаты |
На выплаты по оплате труда
2140
оооооооооо
2141
оооооооооо
выплаты по оплате труда
оооооооооо
выплаты по оплате труда
оооооооооо
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
оооооооооо
2310
оооооооооо
КОСТУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
оооооооооо
Налог на I
| и земельный налог
оооооооооо
Налог на
I и земельный налог
оооооооооо
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КСХТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КСХТУ 226 Прочие работы, услуги
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных пре
медицинских целях
КОСТУ 342 У|
КОСТУ 345 Ув<
юти продуктов питания
стн инвентаря
КСХТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2600
оооооооооо
2640
оооооооооо
оооооооооо
оооооооооо
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
оооооооооо
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
оооооооооо
стн основных средств
оооооооооо
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
оооооооооо
КОСТУ 342 У1
стн продуктов питания
КОСТУ 221 Услуги связи
КОСТУ 223 Коммуна
оооооооооо
6 861 000,00
6 861 000,00
40 636 234,33
39 650 800,00
40 768 800,00
27 261 292,04
26 592 225,83
27 611 225,83
20 908 521,23
20 424 136,67
854 244,11
20 250 847,56
0000
82 625,55
101 686,92
101 686,92
0000
9063020104004
0000
47 303,00
6 305 467,81
6 168 089,16
6 404 447,24
6 305 467,81
6 168 089,16
6 404 447,24
0703
257 981,72
257 981,72
257 981,72
0701
6 047 486,09
5 910 107,44
6 146 465,52
1 163 437,00
1 223 607,55
1 223 607,55
0000
ООООООООООООО
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
47 303,00
1 163 437,00
0703
1 800,00
0703
65 052,12
1 223 607,55
68 522,02
68 522,02
1 155 085,53
1 155 085,53
12 211 505.29
11834 966,62
11933 966,62
10 403 735,93
9 828 899,31
9 847 776,62
0701
239 083,44
149 083,44
149083,44
0701
140 334,12
81 423,32
81 423,32
0701
274 000,00
274 000.00
274 000,00
0701
0701
7 000,00
7 000,00
7 000,00
0701
666 422,80
5 972 493,24
5 972 493,24
0701
104 000,00
34 000,00
34 000.00
0701
593 000.00
343 000,00
343 000,00
0703
8 347,20
8 347,20
8 347,20
0703
26 013,13
15 380,27
15 995.48
0703
165 145,44
162 38730
162 387,30
0703
545 457,07
510 457,07
510 457,07
0703
175 298,36
200 000,00
200 000,00
0703
129 293,04
124 000,00
124 000,00
0703
75 66735
9063020104004
0000
9063030304004
0000
9063020104004
0000
0709
105 000,00
64 036,98
0709
307 902,36
293 000,00
оооооооооо
90600000200
0000
0701
30 892,55
29 452,80
29452,80
оооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
0000
0701
239 943,22
259 267,42
269 638,12
0701
138 110,12
135 839,85
135 839,85
0000
ООООООООООООО
0000
0701
797 868,61
763 621,82
763 621,82
0701
198 042,00|
324 000.00
337 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
оооооооооо
90600000200
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
оооооооооо
90600000200
оооооооооо
90600000200
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2 675 800,00
6 861 000,00
854 244,11
оооооооооо
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2 675 800,00
19 468 205,64
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
оооооооооо
2 675 800,00
854 244,11
оооооооооо
оооооооооо
20 000,00
105 000,00
19 971 651,57
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
оооооооооо
оооооооооо
20 000,00
0703
0000
ооооооооооооо
0000
9063050000004
0000
9063050000004
оооооооооо
40 768 800
0701
оооооооооо
КОСТУ 221 Услуги связи
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
90600000200
оооооооооо
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
КОСТУ 310 Ув
90600000200
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
39 650 800,00
125 000,00
9061231520000 ооооооооооооо
08244000
0000
9063030304004
0000
1230
| том числе оплата труда
40 384 986,41
293 000,00
244
0000000000
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
0000000000
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
247
0000000000
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
оооооооооо
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
оооооооооо
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
90600000200
0000
9061231520000 0000000000000
01244000
0000
0000000000000
0
0000
9063020104004
0
0000
0000000000000
90600000200
0000
ооооооооооооо
0
0000
ооооооооооооо
0
0000
ооооооооооооо
0
0000
90600000200
4
342
0701
125 977,10
90600000200
4
344
0701
170 172,97
4
346
0701
120 064.35
5
225
0701
20 000,00
0
000
0000
2
223
4
73 000.00
73 000.00
1 107 769,36
2 006 067.31
2 016 190.00
0703
104 702.66
112 334,73
116 121.12
223
0701
1 703 066.70
1 «93 732.51
1 969 361.18
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1.1
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
X
12 211 505,29
11 834 966,62
11 933 966,62
26410
X
3 524 838,32
3 478 914,47
3 577 914,47
26412
X
3 524 838,32
3 478 914,47
3 577 914,47
3 524 838,32
2023
0000000000
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в ечктгветствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
X
20 000,00
X
20 000,00
26422.2
2023
0000000000
20 000,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
8 666 666,97
8 356 052,15
8 356 052,15
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
8 666 666,97
8 356 052,15
8 356 052,15
8 666 666,97
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452 4
2025
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки
26600
X
12 211 505,29
11 834 966,62
11 933 966,62
26610
X
12 211 505,29
11 834 966,62
11 933 966,62
12 211 505,29
2023
26610.3
2023
0000000000
2024
26610.4
2024
0000000000
3.1.3
2025
26610.5
2025
0000000000
I 1ачальник отдела
Исполнитель
С В. Собкина
(подпно.1
декабря
2023 г.
(фамилия, инициалы)
8 356 052,15
X
3.1.2
/ у.
8 356 052,15
26500
3.1.1
22
3 577 914,47
26422
1.1.3.1.2
3.1
3 478 914,47
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.1.3
8
26400
26412.3
1.1.3.1
7
6
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26412.2
1.1.3
за пределами
планового
периода
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2.1.1
(второй год
планового
периода)
11 933 966,62
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
11 834 966,62
1.1.1.1.2
1.1.2.1
5
на 2024 г
12 211 505,29
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1
Год
начала
закупки
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
■ I
Коды
строк
205-92-75
11 834 966,62
11 933 966,62
