План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
н плановый период 2024 и 2025 годов
от "08" декабри 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочии учредители
Департамент образовании Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение • детски* сад К» 208
63321680
по Сводному реестру
1ПП1
кип’
383
поОКЕИ
Единиц* измерении: руб.
6670160032
667001001
Раздел 1. Поступлении и выплаты
Сумма
Наименование показатели
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
код
Код субсидии Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
иа 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
первый год
на 2025 г
второй год
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущею финансового года
0001
X
х
X
X
х
X
х
251 247,92
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
000
оооооооооо
0
0
ООО
0000
39 538 325,79
1400
150
оооооооооо
0
0
ООО
оооо
104 000,00
1410
150
оооооооооо
0
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0
ООО
оооо
20 000,00
20 000,00
1
Субсидии на иные цели
за пределами
планового периода
13
39 650 800,00
40 768 800,00
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образовании и создание
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий дли развитии сети и
1430
150
оооооооооо
1200
130
оооооооооо
9061231520000 0000000000000
0000
082444)00
9063030304004
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
оооооооооо
ооооооооооооо
0000
150
содержательного отдыха и качественного оздоровлении детей и подростков")
доходы от оказании услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
создавшего учреждение
1210
130
0
130
оооооооооо
90600000200
1230
130
оооооооооо
0
1250
130
оооооооооо
2000
000
оооооооооо
0
2100
000
оооооооооо
0
2110
111
оооооооооо
0
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
9063050000004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
• )'<- 0000
ооооооооооооо
0000
Заработав шита
111
оооооооооо
90600000200
0000
Социальные пособии и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
Заработная плата
111
оооооооооо
112
оооооооооо
112
оооооооооо
2140
119
оооооооооо
2141
119
оооооооооо
выплаты по отите труда
119
оооооооооо
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
2300
850
оооооооооо
2310
151
оооооооооо
851
оооооооооо
112
оооооооооо
0000
9063020104004
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
9063020104004
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
ооооооооооооо
0000
90600000200
9063020104004
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
ооооооооооооо
0000
90600000200
9063020104004
0000
0
9063020104004
0000
0
ооооооооооооо
оооо
0
ооооооооооооо
0000
0
9061231520000 ооооооооооооо
0000
08244000
ооооооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
0000
90600000200
ооооооооооооо
0000
90600000200
ооооооооооооо
0000
90600000200
ооооооооооооо
бобо
90600000200
ооооооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
90600000200
0000
9063050000004
оооо
0
9063050000004
оооо
.. ...
9063050000004
оооо
. ... Л .....
9063050000004
оооо
0
9063050000004
оооо
0
9063050000004
оооо
0
9063050000004
о
оооо
9063020104004
оооо
0
9063020104004
оооо
0 .
9063020104004
оооо
0
9063020104004
оооо
0
9063020104004
оооо
о: ■
9063020104004
оооо
,
0
9063020104004
0000
0
создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2023)
в том числе оплата труда
2120
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
2600
000
оооооооооо
2640
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
244
оооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
Прочую закупку товаров, работ и услуг
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питании
244
оооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
плпплтмюл
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
■
0
90600000200
5
150
оооо
2
150
оооо
84 000,00
0
ООО
оооо
39 434 325,79
39 650 800,00
40 768 800,00
о
ООО
оооо
29 897 525,79
30 114 000,00
31 232 000,00
4
130
оооо
29 897 525,79
30 114 000,00
31 232 000.00
2
130
оооо
2 675 800,00
2 675 800,00
2 675 800,00
2
130
оооо
6 861 000,00
6 861 000,00
6 861 000,00
0
ООО
оооо
39 789 573,71
39 650 800,00
40 768 800,00
0
ООО
оооо
26 482 528,83
26 592 225,83
27 611225,83
0
ООО
оооо
20 323 968,17
20 424 136,67
21 206 778,59
4
211
0701
19 368 037,14
19 468 205,64
20 250 847,56
4
266
0701
101686,92
101 686,92
101 686,92
2
211
0703
854 244,11
854 244,11
854 244,11
0
ООО
оооо
47 303,00
2
226
0703
47 303,00
0
ООО
оооо
6111257,66
6 168 089,16
6 404 447,24
0
ООО
оооо
6 111257,66
6168 089,16
6 404 447,24
4
213
0701
5 853 275,94
5 910 107,44
6 146 465,52
2
213
0703
257 981,72
257 981,72
257 981,72
0
ООО
оооо
1 163 437,00
1 223 607,55
1 223 607,55
0
ООО
оооо
1 163 437,00
1 223 607,55
1 223 607,55
4
291
0701
1 096 584,88
1 155 085,53
1 155 085,53
2
212
0703
1 800.00
2
291
0703
65 052,12
68 522,02
68 522,02
0
ООО
оооо
12 143 607,88
11 834 966,62
11933 966,62
0
ООО
оооо
10 349 411,51
9 828 899,31
9 847 776,62
5
225
0701
20 000,00
ф
4
221
0701
29 452,80
29 452,80
29 452,80
4
223
0701
246 874,33
259 267,42
269 638,12
4
225
0701
194 693,25
135 839,85
135 839,85
4
226
0701
806 145,95
763 621,82
763 621,82
4
310
0701
212 000,00
324 000,00
337 000,00
4
342
0701
97 090,31
73 000,00
73 000,00
4
344
0701
89 225,60
4
346
0701
124 333,00
2
225
0701
189 083,44
149 083,44
149 083,44
2
226
0701
140 334,12
81 423,32
81 423,32
2
310
0701
274 000,00
274 000,00
274 000,00
2
341
0701
7 000,00
7 000,00
7000,00
2
342
0701
5 716 422,80
5 972 493,24
5 972 493,24
2
345
0701
104 000,00
34 000,00
34 000.00
2
346
0701
593 000,00
343 000,00
343 000,00
2
221
0703
8 347,20
8 347,20
8 347,20
2
223
0703
14 645,09
15 380,27
15 995,48
2
225
0703
165 145,44
162 387,30
162 387,30
2
226
0703
545 457,07
510 457,07
510 457,07
2
310
0703
175 298,36
200 000,00
200 000,00
2
344
0703
129 293,04
124 000,00
124 000,00
2
346
0703
75 667,3?
69 145,51
64 036,98
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
0
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуга
244
оооооооооо
0
244
оооооооооо
0
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
0000
9063020104004
0000
247
оооооооооо
0
0000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
0
ООО
оооооооооо
0
оооо
9063020104004
0000
0000000000000
0000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питание
Закупку энергетических ресурсов
2660
2
344
0703
129 293.04
124 000,00
124 000,00
2
346
0703
75 667,35
69 145,58
64 036,98
2
226
0709
84 000.00
2
342
0709
307 902,36
293 000,00
293 000,00
0
ООО
0000
1 794 196,37
2 006 067,31
2 086 190,00
4
223
0701
1 678 125,67
1 893 732,58
1 969 361,88
2
223
0703
116 070,70
112 334,73
116 828,12
0
ООО
0000
Прочие выплаты, всего
4000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
0
0000
0
ООО
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
оооооооооо
0
0000
0
ООО
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
12 143 607,88
11 834 966,62
11 933 966,62
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 477 940,91
3 478 914,47
3 577 914,47
26412
х
3 477 940,91
3 478 914,47
3 577 914,47
3 477 940,91
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2023 год)
3 478 914,47
3 577 914,47
26420
X
20 000,00
26422
X
20 000,00
0000000000
20 000,00
26422.2
2023
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
8 645 666,97
8 356 052,15
8 356 052,15
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
8 645 666,97
8 356 052,15
8 356 052,15
8 645 666,97
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
х
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
3.1
8
11 933 966,62
0000000000
1.1.3
7
11 834 966,62
2023
1.1.3.1
за пределами
планового
периода
12 143 607,88
26412.2
1.1.2.1.1
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
X
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2
5
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1.1.1.1
1.1.2.1
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
в том числе по году начала закупки
26610
8 356 052,15
8 356 052,15
12 143 607,88
11 834 966,62
11 933 966,62
11 834 966,62
11 933 966,62
X
12 143 607,88
3.1.1
2023
26610.3
2023
0000000000
12 143 607,88
3.1.2
2024
26610.4
2024
0000000000
3,1.3
2025
26610.5
2025
0000000000
Исполнитель
Началышк отдела
(должность)
" 08 ■
декабря
2023 г.
11 834 966,62
11 933 966,62
