План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от ”28" апреля 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад Ха 208
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСТУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2024 г
первый год
на 2025 г
второй год
11
12
2
3
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
V
х
Т
X
х
X
X
251247,92
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
т
V
V
х
X
х
0
000
0000
38 144 729,85
0
000
0000
20 000,00
0
000
0000
20 000,00
1
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
4
1000
ООО
оооооооооо
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
оооооооооо
0
150
оооооооооо
130
оооооооооо
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
13
39 650 800,00
40 768 800,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития
подростков")
1200
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
1210
130
оооооооооо
9061231520000 0000000000000
08244000
0000
5
150
0000
20 000,00
0
0000
0
000
0000
38 124 729,85
39 650 800,00
40 768 800,00
0
0000000000000
0000
0
000
0000
28 587 929,85
30 114 000,00
31 232 000,00
4
130
0000
28 587 929,85
30 114 000,00
31 232 000,00
2
130
0000
2 675 800,00
2675 800,00
2 675 800,00
2
130
0000
6 861 000,00
6 861 000,00
6 861 000,00
0
000
0000
38 395 977,77
39 650 800,00
40 768 800,00
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
0
000
0000
25 475 038,83
26 592 225,83
27 611 225,83
0
000
0000
19 552 792,41
20 424 136,67
21 206 778,59
2
211
0703
854 244,11
854 244,11
854 244,11
0000
ооооооооооооо
0000
4
211
0701
18 596 861,38
19 468 205,64
20 250 847,56
4
266
0701
101 686,92
101 686,92
101686,92
0
000
0000
17 303,00
130
оооооооооо
90600000200
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
оооооооооо
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
оооооооооо
0
2000
ООО
оооооооооо
0
2100
000
оооооооооо
0
2110
111
оооооооооо
0
Заработная плата
111
оооооооооо
0
Заработная плата
111
оооооооооо
90600000200
создавшего учреждение
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
90600000200
112
оооооооооо
0
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
9063050000004
0000
ооооооооооооо
0000
112
оооооооооо
0
0000
9063020104004
0000
2
226
0703
17 303,00
2140
119
оооооооооо
0
0000
0
000
0000
5 904 943,42
6 168 089,16
6 404 447,24
2141
119
оооооооооо
0
0
000
0000
5 904 943,42
6 168 089,16
6 404 447,24
выплаты по оплате труд*
119
оооооооооо
0
2
213
0703
257 981,72
257 981,72
257 981,72
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
90600000200
4
213
0701
5 646 961,70
5 910 107,44
6 146 465,52
2300
850
оооооооооо
0
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
0
000
0000
1 106 152,73
1 223 607,55
1 223 607,55
2310
851
оооооооооо
0
0
000
0000
1 106 15X73
1 223 607,55
1 223 607,55
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
0
2
291
0703
65 013,17
68 52X02
68 52X02
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
90600000200
4
291
0701
1 041 139,56
1 155 085,53
1 155 085,53
2600
000
оооооооооо
0
0
000
0000
11814 786,21
11834 966,62
11933 966,62
2640
244
оооооооооо
0
0
000
0000
10 021 658,22
9 828 899,31
9 847 776,62
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
2
225
0701
149 083,44
149 083,44
149 083,44
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
2
226
0701
81 423,32
81 423,32
8142332
244
оооооооооо
0
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
2
310
0701
274 000,00
274 000,00
274 000,00
2
341
0701
7 000,00
7 000,00
7 000,00
2
342
0701
6 135 333,60
5 972 493,24
5 972 493,24
2
345
0701
34 000,00
34 000,00
34 000,00
2
346
0701
343 000,00
343 000,00
343 000,00
2
221
0703
8 347,20
8 347,20
8 347,20
2
223
0703
14 645,09
15 380,27
15 995,48
2
225
0703
163 039,84
162 387,30
162 387,30
2
226
0703
510 457,07
510 457,07
510 457,07
2
310
0703
182 697,00
200 000,00
200 000,00
2
344
0703
124 000,00
124 000,00
124 000,00
2
346
0703
143 574,68
69 145,58
64 036,98
2
342
0709
307 902,36
293 000,00
293 000,00
4
221
0701
29 45X80
29 452,80
29 45X80
4
223
0701
246 874,33
259 267,42
269 638,12
4
225
0701
149 758,85
135 839,85
135 839,85
4
226
0701
731428,64
763 621,82
763 621,82
4
310
0701
212 000,00
324 000,00
337 000,00
4
342
0701
53 640,00
73 000,00
73 000,00
4
346
0701
100 000,00
5
225
0701
20 000,00
2120
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
оооооооооо
0
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
0
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
КОСТУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
0
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
0
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
0
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
КОСТУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
90600000200
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
90600000200
244
оооооооооо
90600000200
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
90600000200
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
90600000200
0000
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90600000200
0000
9061231520000 ооооооооооооо
08244000
0000
за пределами
планового периода
Закупку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
0
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000200
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
0000000000000
0000
9063020104004
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0000000000000
0000
0
000
0000
1 793 127,99
2 006 067,31
2
223
0703
115 002,32
112 334,73
116 828,12
4
223
0701
1 678 125,67
1 893 732,58
1 969 361,88
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
2 086 190,00
Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Наименование показателя
1
1
11
1.1.1
2
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
5
11 933 966,62
26400
X
И 814 786,21
11 834 966,62
11 933 966,62
X
3 201 280,29
3 478 914,47
3 577 914,47
3 478 914,47
3 577 914,47
26410
X
3 201 280,29
1.1.1.1.1
0000000000
3 201 280,29
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
1.1.2
1.1.2.1.1
1.1.3
1Л.3.1
26420
26422
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
26450
За счет прочих источников финансового обеспечения
■
20 000,00
X
20 000,00
0000000000
20 000,00
X
8 593 505,92
8 356 052,15
8 356 052,15
8 356 052,15
8 356 052,15
X
8 593 505,92
0000000000
8 593 505,92
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2023 год)
113 12
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
3.1.1
26610
2023
3.1.2
2024
3.1.3
2025
у
/
I [ачальник отдела
(должность)
28 "
апреля
2023 г.
<педина/^<
/
С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)
8 356 052,15
11 834 966,62
11 933 966,62
X
11 814 786,21
11 834 966,62
11 933 966,62
11 814 78621
2023
0000000000
26610.4
2024
0000000000
26610.5
2025
0000000000
205-92-75
8 356 052,15
И 814 786,21
26610.3
(телефон)
3 577 914,47
X
26452.2
3.1
3 478 914,47
2023
26452
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
8
11 834 966,62
2023
1.1.2.1
7
11 814 786,21
26412
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
за пределами
планового
периода
X
26412.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
26000
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.1.1
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
11 834 966,62
11 933 966,62
