Утверждаю Заведующий План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов Коды Дата 26.05.2023 по Сводному реестру 65300946 от "26" мая 2023 г. Орган, осуществляющий глава по БК Департамент образования Администрации города Екатеринбурга функции и полномочия учредителя по Сводному реестру Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 208 Учреждение ИНН 6670160032 КПП 667001001 поОКЕИ Единица измерения: руб. 906 65321680 383 Раздел 1. Поступления и выплаты Сумма Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Аналитический код Код субсидии Отраслевой код КВФО КОСГУ КФСР на 2023 г на 2024 г на 2025 г текущий финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х X X X X X X 251247,92 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X X X X X X 0 00000000000000 000 0 000 0000 38 144 729,85 1 Доходы, всего: Безвозмездные денежные поступления, всего Субсидии на иные цели 1000 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 0000000000 39 650 800,00 40 768 800,00 1400 150 0000000000 0 00000000000000 000 0 000 0000 20 000,00 1410 150 0000000000 0 00000000000000 000 0 000 0000 20 000,00 150 0000000000 90612315200000 00000000000000 8244000 000 5 150 0000 20 000,00 1200 130 0000000000 0 00000000000000 000 0 000 0000 38 124 729,85 39 650 800,00 40 768 800,00 1210 130 0000000000 0 00000000000000 000 0 000 0000 28 587 929,85 30 114 000,00 31 232 000,00 130 0000000000 90600000200 00000000000000 000 4 130 0000 28 587 929,85 30 114 000,00 31 232 000,00 2 130 0000 2 675 800,00 2 675 800,00 2 675 800,00 2 130 0000 6 861 000,00 6 861 000,00 6 861 000,00 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат упреждений, всего 000 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение Доходы от оказания платных услуг 1230 130 0000000000 0 90630201040040 000 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 1250 130 0000000000 0 90630500000040 000 за пределами планового периода 13 Расходы, всего в том числе по году начала закупки (2025) в том числе оплата труда 2000 2100 2110 111 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2120 2140 2141 2300 2310 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 226 Прочие работы, услуги КОСГУ 310 У всличснис стоимости основных средств КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 221 Услуги связи КОСГУ 223 Коммунальные услуги КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 226 Прочие работы, услуги КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 851 851 Налог на имущество организаций и земельный налог Прочую закупку товаров, работ и услуг 850 851 Налог на имущество организаций и земельный налог Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 119 119 выплаты по оплате труда Налог на имущество организаций и земельный налог 119 119 выплаты по оплате труда У плату налогов, сборов и иных платежей, всего 112 112 Прочие работы, услуги На выплаты по оплате труда 111 111 Заработная плата Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 000 111 Заработная плата Прочие выплаты персоналу', в том числе компенсационного характера ООО 2600 2640 000 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо 0 оооооооооооооо 000 0 000 0000 38 395 977,77 39 650 800,00 40 768 800,00 0 оооооооооооооо 000 0 000 0000 25 475 038,83 26 592 225,83 27 611 225,83 0 оооооооооооооо 000 0 000 0000 19 552 792,41 20 424 136,67 21 206 778,59 0 90630201040040 000 2 211 0703 854 244,11 854 244,11 854 244,11 90600000200 оооооооооооооо 000 90600000200 оооооооооооооо 000 4 0 оооооооооооооо 000 0 90630201040040 000 0 оооооооооооооо 000 0 оооооооооооооо ООО 0 90630201040040 000 90600000200 оооооооооооооо 000 0 оооооооооооооо 000 0 оооооооооооооо 000 0 90630201040040 000 90600000200 оооооооооооооо 000 0 оооооооооооооо 000 0 оооооооооооооо 000 0 90630500000040 000 0 90630500000040 000 2 226 0 90630500000040 ООО 2 0 90630500000040 000 0 90630500000040 000 0 90630500000040 000 0 90630500000040 000 0 90630201040040 000 2 0 90630201040040 000 0 90630201040040 000 0 90630201040040 000 0 90630201040040 000 0 90630201040040 ООО <1 90630201040040 000 0 90630201040040 000 0701 18 596 861,38 19 468 205,64 20 250 847,56 266 0701 101 686,92 101 686,92 101 686,92 0 000 0000 17 303,00 2 226 0703 17 303,00 0 000 0000 5 904 943,42 6 168 089,16 6 404 447,24 0 000 0000 5 904 943,42 6 168 089,16 6 404 447,24 2 213 0703 257 981,72 257 981,72 257 981,72 4 213 0701 5 646 961,70 5 910 107,44 6 146 465,52 0 000 0000 1 106 152,73 1 223 607,55 1 223 607,55 0 000 0000 1 106 152,73 1 223 607,55 1 223 607,55 2 291 0703 65 013,17 68 522,02 68 522,02 4 291 0701 1041 139,56 1 155 085,53 1 155 085,53 0 ООО 0000 11 814 786,21 11 834 966,62 11 933 966,62 0 000 0000 10 021658,22 9 828 899,31 9 847 776,62 2 225 0701 149 083,44 149 083.44 149 083,44 0701 81 423,32 81423,32 81 423,32 310 0701 274 000,00 274 000,00 274 000,00 2 341 0701 7 000,00 7 000,00 7 000,00 2 342 0701 6 065 333,60 5 972 493,24 5 972 493,24 2 345 0701 104 000,00 34 000,00 34 000,00 211 4 0701 343 000,00 343 000,00 343 000,00 221 0703 8 347,20 8 347,20 8 347ДО 2 223 0703 14 645,09 15 380,27 15 995,48 2 225 0703 163 039,84 162 387,30 162 387,30 2 226 0703 510 457,07 510 457,07 510 457,07 2 310 0703 182 697,ОС 200 000,00 200 000,00 2 344 0703 124 ООО.ОС 124 000,00 124 000,00 2 346 0703 143 574.6? 69 143,58 64 036,98 2 342 0709 307 902,3? 293 000,ОС 293 000,00 2 346 КОСГУ 221 Услуги связи 244 КОСГУ 223 Коммунальные уеду ги 244 244 КОСГУ 225 Работы, усльти по содержанию имущества 244 244 КОСГУ ЗЮ Увеличение стоимости основных средств 244 й’ПГ'ГУ ‘Ы? Мш-'1ИЧГНМГ* СТОИМОСТИ ппппуктов питания КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 2660 Закупку энергетических ресурсов 4000 3000 Выплаты, уменьшающие доход. всего ______________________ ____ ___________________ 4000 0000000000 оооооооооо 0000000000 оооооооооо оооооооооо 90600000200 4 221 0701 29 452,80 29 452,80 29 452,80 90600000200 00000000000000 000 4 223 0701 246 874,33 259 267,42 269 638.12 90600000200 00000000000000 000 4 225 0701 149 758,85 135 839,85 135 839.85 90600000200 00009000000000 ООО 4 226 0701 731 428,64 763 621,82 763 621,82 90600000200 оооооооооооооо ООО 4 310 0701 212 000,00 324 000,00 337 000,00 — 90600000200 00000000000000 ООО 0701 53 640,00 73 000,00 73 000,00 — оооооооооооооо ООО оооооооооо 244 оооооооооо 247 оооооооооо 90600000200 90612315200000 оооооооооооооо ООО 8244000 оооооооооооооо ООО 0 оооооооооо 0 90630201040040 ООО 90600000200 оооооооооооооо ООО 0 оооооооооооооо ООО 0 000(8X100000000 ООО 0 оооооооооооооо ООО 247 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 0000000000 оооооооооооооо 000 244 247 Прочие выплаты, всего: ______________________ _________________________________________ г——--------------------- • л 000 100 000 оооооооооо оооооооооо оооооооооо оооооооооо 4 342 4 346 0701 100 000,00 5 225 0701 20 000,00 0 ООО 0000 1 793 127,99 2 006 067,31 2 086 190,00 2 223 0703 115 002,32 112 334,73 116828,12 4 223 0701 1 678 125,67 1 893 732,58 I 969 361,88 0 ООО 0000 0 ООО 0000 0 ООО 0000 — ------------- ________ Раздел 2. Сведения по выплатам ня закупки товаров, работ, услуг Сумма № п/п 1 1 Коды Наименование показателя строк 3 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего Год начала закупки 4 на 2023 г на 2024 г на 2025 г Код по бюджетной (текущий (первый год (второй год классификации финансовый год) планового планового периода) периода) 4.1 5 6 7 26000 X 11 814 786,21 11 834 966,62 11 933 966,62 26400 X II 814 786,21 11 834 966,62 11 933 966,62 26410 X 3 201 280,29 3 478 914.47 3 577 914,47 26412 х 3 201 280.29 3 478 914.47 3 577 914,47 3 201 280.29 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом II требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 1.1.1 1.1.1.1 (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 11111 в том числе по году начала закупки {2023 год) 26412 2 2023 0000000000 1.1.1.12 в том числе по году начала закупки {2024 год) 26412.3 2024 0000000000 в том числе по году начала такупкн (2025 год) 26412 4 2025 0000000000 1.1.1.1.3 3 478 914.47 3 577 914.47 За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 1.1.2 1 1.2.1 112 1 1 1 13 1 1.3 1 кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26420 X 20 000.00 26422 X 20 000.00 0000000000 20 000.00 26422 2 в том числе по году начала такупкн (2023 год) 2023 За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 8 593 505.92 8 356052,15 8 356 052.15 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 X 8 593 505.92 8 356 052.15 8 356 052.15 8 593 505.92 1 1.3.1 1 в юм числе по юдх начала гакхпкн (2023 год) 26452.2 2023 0000000000 113 12 в том числе по году нача га закхпки (2024 год) 26452.3 2024 0000000000 1 1.3.1 3 в том числе по юд\ начала га кл ики (2025 год) 26452 4 2025 (ИХХМЮОООО 8 356 052.15 8 356 052.15 И ни о по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом голх в соответствии с 2 Федеральным законом .V? 44-Ф), по соответствующему юдх закупки 26500 X 26600 X 11 814 786,21 11 834 966,62 11 933 966.62 26610 X 11 814 786.21 1 1 834 966,62 11 933 966.62 11 «14 786.21 И того по договорам, планируемым к та кл точению в соответствующем финансовом 1 од* в соответствии с 3 3 1 Федеральным законом Ле 223-ФЗ, по соответ ст вуюшемх-юлх тактики в том числе по году начала закупки 3.1 1 2023 26610.3 2023 ооооосиюоо 3.1.2 2024 26610 4 2024 оооосмюооо 3 1 3 2025 26610.5 2025 0000000000 Начальник отдела С В Собкина | ||(|ми «им пппциа-пл) мая 2023 г. 11 834 966,62 11 933 966.62 та пределами планового периода 8