План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" декабря 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия уч
Департамент образования Администрации город* Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное авто
- детский сад Ке 208
Единиц* измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Доходы, всего:
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учет* тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
Прочие поступления, всего
Расходы, всего
в том число оплата труда
КФСР
на 2022 г
текущий
финансовый год
4
5
б
7
8
9
10
X
X
X
X
X
X
294 359,05
0002
X
X
X
X
х
X
X
251247,92
1210
ооо
130
130
130
1230
1250
130
130
на 2024 г
на 2023 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
13
12
11
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
0000
000000000000
0
ООО
0000
37 340 495,82
37 918 500,00
38 931 500,00
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
0000
000000000000
0
ООО
0000
37 266 686,74
37 918 500,00
38 931 500,00
0000000000
0000000000000 ооооооооооооо
0000
000000000000
0
ООО
0000
29 047 046,51
27 734 000,00
28 747 000,00
0000000000
ооооооооооооо
0000
4
130
0000
29 047 046,51
27 734 000,00
28 747 000,00
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
0000
000000000000
2
130
0000
2 045 844,08
2 234 500,00
2 234 500,00
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
130
0000
6 173 796,15
7 950 000,00
7 950 000,00
0000000000000 ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
ООО
0000
73 809,08
5
ООО
0000
52 789,08
5
150
0000
20 000,00
90600000200
1400
150
ОООООООООО
1410
150
ОООООООООО
150
ОООООООООО
150
ОООООООООО
0000000000000 ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
90612215210
ооооооооооооо
0000
90612215211
5
150
0000
32 789,08
оооооооооо
9063030304004
0000
2
150
0000
21 020,00
оооооооооо
0000000000000 ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
ООО
0000
оооооооооо
0000000000000 ооооооооооооо
0000
0
ООО
0000
37 383 606,95
37 918 500,00
38 931 500,00
01)00000000
0000000000000 ооооооооооооо
0000
оооооооооооо
0
ООО
0000
25 242 067,04
24 321 058,64
25 251058,64
оооооооооо
0000000000000 ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
ООО
0000
19 410 355,09
18 679 768,56
19 394054,16
2
211
0703
765 971,89
822 625,68
822 625,68
4
211
0701
18 547 642,08
17 765 396,64
18 479 682,24
1430
1980
20<М»
в том число на выплаты персоналу* всего
КОСТУ
X
жизнеобеспечения и инженерных систем
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
КВФО
3
создавшего учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Отраслевой код
2
1200
Доходы от оказания платных услуг
Код субсидии
0001
1000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
Сумма
Аналитический
код
2100
2110
150
000
000
000
111
Заработная плата
111
оооооооооо
Заработная плата
111
оооооооооо
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
ооооооооооооо 9063020104004
0000
оооооооооооо
ооооооооооооо
0000
90600000200
ооооооооооооо
90600000200
0000
4
266
0701
96 741,12
91 746,24
91 746,24
0
ООО
0000
5 83 1 711,95
5 641 290,08
5 857 004,48
0
ООО
0000
5 831 711,95
5 641 290,08
5 857 004,48
2
213
0703
23 1 323,57
248 432,96
248 432,96
4
213
0701
5 600 388,38
5 392 857,12
5 608 571,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
119
оооооооооо
ооооооооооооо ооооооооооооо
0000
оооооооооооо
2141
119
оооооооооо
ооооооооооооо ооооооооооооо
0000
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
ооооооооооооо 9063020104004
0000
оооооооооооо
ооооооооооооо
90600000200
0000
850
оооооооооо
ооооооооооооо ооооооооооооо
0000
оооооооооооо
0
ООО
0000
1 227 077,63
1 226 354,55
1 226 354,55
оооооооооо
ооооооооооооо ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
ООО
0000
1 227 045,46
1 226 354,55
1 226 354,55
2
291
0703
96 586,72
40 529,00
40 529,00
4
291
0701
1 130 458,74
1 185 825,55
1 185 825,55
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
2310
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
Налог на имущество организаций н земельный налог
851
оооооооооо
ооооооооооооо 9063020104004
0000
оооооооооооо
ооооооооооооо
90600000200
0000
853
оооооооооо
ооооооооооооо ооооооооооооо
0000
оооооооооооо
0
ООО
0000
32,17
оооооооооо
ооооооооооооо 9063020104004
0000
оооооооооооо
2
292
0703
12,17
оооооооооо
9063030304004
оооооооооооо
0000
2
292
0709
20,00
оооооооооо
ооооооооооооо ооооооооооооо
0000
оооооооооооо
0
ООО
0000
10 914 462,28
12371086,81
12454 086,81
оооооооооо
ооооооооооооо ооооооооооооо
оооооооооооо
0000
0
ООО
0000
8 965 618,91
10 482 726,81
10 490 260,81
2
221
0703
3 338,98
2 304,00
2 304,00
4
221
0701
33 012,68
36 096.00
36 096.00
2
223
0703
22 625,84
19 271,00
20 042,00
4
223
0701
238 821,69
301 936,00
314 002,00
2
225
0701
184 980,00
116 926,00
116 926,00
2
225
0703
52 575,06
7 478,00
7478,00
4
225
0701
167 479,62
117 168,57
117 168,57
5
225
0701
20 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2600
2640
000
244
КОСТУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
КОСТУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
ооооооооооооо 9063020104004
оооооооооооо
«ооо
ооооооооооооо
90600000200
0000
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
оооооооооооо
КОСТУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
90600000200
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо 9063050000004
0000
оооооооооооо
ооооооооооооо 9063020104004
0000
оооооооооооо
ооооооооооооо
0000
90600000200
ооооооооооооо
0000
90612215210
244
КОСТУ 225 Работы. услуга по содержанию имущества
КОСТУ 226 Прочие работы, услуга
244
КОСТУ 226 Прочие работы, услуга
244
0000000000000
0000
5
225
0701
32 719,01
0000000000
0000000000000 9063050000004
000000000000
0000
2
226
0701
72 000,32
51011.16
54 044,16
0000000000
0000000000000 9063020104004
000000000000
0000
2
226
0703
414 352,19
114 561.04
114 561,04
0000000000000 9063030304004
оооооооооооо
0000
2
226
0709
21 000,00
4
226
0701
760 595,92
716 909,11
716 909,44
2
310
0701
325 090.00
314 000.00
314 000,00
2
310
0703
1 200.00
150 014.00
300 000.00
300 000,00
4 000,00
4 000.00
0000000000
КОСТУ 226 Прочие работы, услуга
244
оооооооооо
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
90612215211
90600000200
0000
0000000000000 9063050000004
оооооооооооо
0000
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
1)01)0000000000
90600000200
......
4
310
0701
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
оооооооооооо
0000
2
341
0701
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
оооооооооооо
0000
2
342
0701
5 143 656.73
6 970 945,44
6 970 945.44
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
2
342
0709
301612.69
292 000.00
292 000.00
4
342
0701
40 612.64
51 000.00
51 000.00
2
344
0703
11 602.95
4
344
0701
111 710.00
40 000.00
40 000.00
529 310,12
394 000,00
394 000,00
574 002,32
564 699.32
1 444 360.00
1 963 426,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских цел»
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питвниа
244
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питаииа
244
оооооооооо
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питаииа
244
оооооооооо
90600000200
0000
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
0000000000000
90600000200
0000
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари
244
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
оооооооооооо
0000
2
345
0701
244
оооооооооо
0000000000000 9063050000004
оооооооооооо
0000
2
346
0701
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
оооооооооо
2
346
0703
3 974,46
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
«оооооооооооо
90600000200
0000
4
346
0701
245 912,54
247
оооооооооо
0000000000000 0000000000000
оооооооооооо
0000
0
000
оооо
1 941 143,37
2
223
0703
95 466,27
113 296.00
117 424,00
4
223
0701
1 153 377,10
1 775 064.00
1 445 994.00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
2660
КОСТУ 223 Коммунальные услуга
247
оооооооооо
КОСТУ 223 Коммунальные услуга
247
оооооооооо
0000000000000 9063020104004
оооооооооооо
0000
0000000000000
90600000200
0000
...
оооооооооо
0000000000000
0000
0
ООО
0000
оооооооооо
0000000000000 0000000000000
ооооооооошю
0000
0
000
0000
оооооооооо
0000000000000 0000000000000
0000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего
4000
3000
4000
100
000
Ратде.1 2. Сведения по выплатам на такупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
Коды
Наименование показателя
строк
2
3
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Год
начала
закутки
4
Код по бюджетной
классификации
4.1
на 2022 г
на 2023 г
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
(второй год
планового
ш пределами
планового
периода)
периода)
периода
6
7
8
5
26000
X
10 914 462,28
12 371 086,81
12 454 086,81
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
10 914 462,28
12 371 086,81
12 454 086,81
За счет субсидий, предоставляемых па финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 671 816,19
3 298 174,45
3 381 174,45
26412
X
3 671 816,19
3 298 174,45
3 381 174,45
3 671 816,19
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.1
1.1.1
1.1.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.2
1.1.2.1
1 1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
26420
X
52 789,08
52 789,08
26450
X
7 189 857,01
9 072 912,36
9 072 912,36
26452
X
7 189 857,01
9 072 912,36
9 072 912,36
7 189 857,01
2022
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.1 2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответст вующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соот ветствующему году закупки
3.1
в том числе по году начала закупки
26500
X
X
10 914 462,28
12 371 086,81
12 454 086,81
X
10 914 462,28
12 371 086,81
12 454 086,81
0000000000
10 914 462,28
2022
3.1.2
2023
26610.4
00(ХХ)00000
3.1.3
2024
26610.5
0000000000
* 10 '
января
2023 г.
С.В. Собкина
9 072 912,36
26600
3.1.1
1 1ачальник отдела
(дотжность)
9 072 912,36
26610
26610.3
Исполнитель
3 381 174,45
52 789,08
X
26422
в том числе по году начала закупки (2022 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
3 298 174,45
205-92-75
^течеЛоиЧ
12 371 086,81
12 454 086,81
