План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "29" декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города 1-к.псрипбтрга
Дата
29 12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
Муниципальное авт<
ИНН
КПП
льнос учреждение • детский сад № 208
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
65321680
6670160032
667001001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Код строки
2
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2023 г
текущий
финансовый год
4
5
6
7
8
9
10
X
X
X
X
X
X
251 247,92
X
х
X
х
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
X
х
X
265 674.67
0
ООО
0000
38 319 505,62
0
ООО
0000
125 000,00
0
ООО
0000
20 000.00
3
КИШ
000
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
150
0000000000
1430
150
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
иа 2024 г
на 2025 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
12
11
13
39 650 800,00
40 768 800,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития
сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций.
подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
9061231520000 ооооооооооооо
08244000
0000
9063030304004
0
0000
ооооооооооооо
0
0000
0
130
0000000000
90600000200
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
Расходы, всего
КИЮ
000
оооооооооо
0
2100
000
0000000000
0
2110
111
оооооооооо
0
Заработная плата
111
оооооооооо
0
Заработная плата
111
оооооооооо
90600000200
111
оооооооооо
90600000200
112
оооооооооо
0
112
оооооооооо
0
112
оооооооооо
0
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2120
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
оооооооооо
0
2141
119
оооооооооо
0
по оплате труда
119
оооооооооо
0
выплаты по оплате труда
119
оооооооооо
90600000200
2300
850
оооооооооо
0
2310
851
оооооооооо
0
Налог на имущество организации и земельный налог
851
оооооооооо
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
оооооооооо
90600000200
2600
000
оооооооооо
0
2640
244
оооооооооо
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
244
оооооооооо
0
На выплаты по оплате труда
выплаты
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
оооооооооо
0
244
оооооооооо
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
оооооооооо
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
о'
КОСГУ 226 Проч не работы, услуги
244
оооооооооо
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
90600000200
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90600000200
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
90600000200
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
9063050000004
6000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063050000004
0(Ю0
9063050000004
0000
9063050000004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
(МММ)
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063030304004
(МММ)
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ООООООООООООО
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
5
150
0000
20 000,00
2
150
0000
105 000,00
0
ООО
0000
38 194 505,62
39 650 800.00
40 768 800.00
0
ООО
0000
30 723 186,41
30 114 000,00
31 232 000.00
4
130
04)00
30 723 186.41
30 114 000,00
31 232 000,00
2
130
0000
1463 661,61
2 675 800.00
2 675 800,00
2
130
0000
6 007 657,60
6 861 000,00
6 861 000.00
0
ООО
0000
38 305 078.87
39 650 800.00
40 768 800,00
0
ООО
0000
26 767 289,56
26 592 225,83
27 611 225,83
0
ООО
0000
20 539 25831
20 424 136,67
21 206 778,59
2
211
0703
484 981,19
854 244,11
854 244,11
4
211
0701
19 971651,57
19 468 205,64
20 250 847,56
101 686,92
101686,92
4
266
0701
82 625.55
0
ООО
0000
42 675,00
2
212
0703
1 400,00
2
226
0703
41 275,00
0
ООО
0000
6 185 356,25
6 168 089,16
6 404 447,24
0
ООО
0000
6 185 356,25
6 168 089,16
6 404 447,24
2
213
0703
137 870,16
257 981,72
257 981,72
4
213
0701
6 047 486,09
5 910 107,44
6 146 465.52
0
ООО
0000
1 161 637,00
1 223 607,55
1 223 607,55
0
ООО
0000
1 161 637,00
1 223 607,55
1 223 607,55
2
291
0703
65 052,12
68 522,02
68 522,02
4
291
0701
1 096 584,88
1 155 085,53
1 155 085.53
0
ООО
0000
10 376 15231
11 834 966,62
11933 966.62
0
ООО
0000
8 568 382.95
9 828 899,31
9 847 776,62
2
225
0701
189 223,44
149 083,44
149 083,44
2
226
0701
132 305,95
81 423,32
81 423.32
2
310
0701
274 000,00
274 000,00
2
341
0701
2
342
0701
2
345
0701
60 640.00
34 000,00
34 000,00
2
346
0701
516 789.99
343 000.00
343 000,00
2
221
0703
6 586.33
8 347,20
8 347,20
2
223
0703
13 803.40
15 380,27
15 995.48
2
225
0703
37 503,27
162 38730
162 387,30
2
226
0703
407 146,02
510 457,07
510 457,07
5 044 827.44
7 000.00
7 000,00
5 972 493.24
5 972 493.24
2
310
0703
200 000,00
200 000,00
2
344
0703
10 136,53
124 000,00
124 000.00
2
346
0703
1 026,65
69 145,58
64 036.98
2
226
0709
84 000,00
2
342
0709
222 622.31
293 000.00
293 000.00
4
221
0701
30 892,55
29 452.80
29 452.80
4
223
0701
239 943,22
259 267,42
269 638,12
4
225
0701
138 110,12
135 839,85
135 839,85
4
226
0701
797 868,61
763 621,82
763 621,82
КОСО' 226 Прочие |ибо!ы. услуги
244
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСО 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСО 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСО 346 Увеличение стоимости прочих оборотных тапасов (материалов)
244
0000000000
КОСО 225 Работы, услуги по содержанию имутцхтва
244
0000000000
247
0000000000
КОСО 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСО 223 Коммунальные услути
247
0000000000
Закушу энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всею
4000
000
0000000000
Выплаты, уменышишме доход, всею
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всею:
4000
000
оооооооооо
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
90600000200
моо
9061231520000 ооооооооооооо
08244000
0000
ооооооооооооо
0000
0
9063020104004
0000
0
ооооооооооооо
90600000200
0000
ооооооооооооо
0000
0
ооооооооооооо
0000
0
ооооооооооооо
0
0000
90600000200
4
226
0701
797 868.61
763 621.82
763 621.82
4
310
0701
198 042.00
324 000.00
337000.00
4
342
0701
125 977.80
73 000,00
73 000,00
4
344
0701
170 872.97
4
346
0701
120 064.35
5
225
0701
20 000,00
0
000
0000
1 807 769.36
2 006 067,31
2 086 190.00
2
223
0703
104 702,66
112 334.73
116 828,12
4
223
0701
1 703 066.70
1 893 732.58
1 969 361.88
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
5
7
8
10 376 152,31
11 834 966,62
11 933 966,62
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона Кв 44-ФЗ и Федерального закона Кв 223-ФЗ
26400
х
10 376 152,31
11 834 966,62
11 933 966,62
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 524 838,32
3 478 914,47
3 577 914,47
26412
X
3 524 838,32
3 478 914,47
3 577 914,47
в том числе по году начала закупки (2022 год)
26412.1
2022
0000000000
1 839 088,09
1 1 1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26412.2
2023
0000000000
1 685 750,23
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26412.3
2024
0000000000
1.1.1.1.4
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.1.2.1
та пределами
планового
периода
X
1.1.1.1.1
в соответствии с Федеральным законом Ке 223-ФЗ
26420
26422
в том числе по году начала закупки (2023 год)
1.1.2.1.1
6
на 2025 г
(второй год
планового
периода)
26000
в соответствии с Федеральным законом Кв 223-ФЗ
1.1.2
на 2024 г
(первый год
планового
периода)
26422.2
2023
3 478 914,47
3 577 914,47
X
20 000,00
X
20 000,00
0000000000
20 000,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
6 831 313,99
8 356 052,15
8 356 052,15
-1.1.3.1
в соответствий с Федеральным законом Ке 223-ФЗ
26452
X
6 831 313,99
8 356 052,15
8 356 052,15
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
26452.1
2022
0000000000
112 341,21
1.1 3 1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
26452.2
2023
0000000000
6 718 972,78
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.1.4
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3.1
в том числе по году начала закупки
8 356 052,15
8 356 052,15
26500
X
26600
X
10 376 152,31
11 834 966,62
11 933 966,62
X
10 376 152,31
11 834 966,62
11 933 966,62
26610
3.1.1
2022
26610.2
2022
0000000000
1 951 429,30
3.1.2
2023
26610.3
2023
0000000000
8 424 723,01
3.1.3
2024
26610.4
2024
0000000000
3.1 4
2025
26610.5
2025
0000000000
Начальник отдела
Исполнитель
(должность)
29 "
декабря
2023 г.
205-92-75
_______ С.В. Собкина
(подл«^5
(фамвша, ишв.и)
(те.сфон)
11 834 966,62
11 933 966,62
