План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
■ плановый период 2025 и 2026 годов
от "31" январи 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочна учредители
Департамент образовании Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад X» 208
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0001
X
X
X
X
X
X
X
265 674,67
на 2024 г
финансовый год
на 2026 г
на 2025 г
за пределами
второй год
первый год
ши нового периода
планового периода планового периода
12
11
Остаток средств на конец текущего финансового тода
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
1000
ЛЛЛ
0000000000
0
о
ООО
0000
40 910 700,00
1400
150
0000000000
0
0
ООО
оооо
252 000,00
1430
150
0000000000
0
0000
0000000000000
0000
9063030304004
0000
2
150
оооо
252 000,00
1200
130
0000000000
0
0000
0
ООО
оооо
40 658 700,00
41 955 700,00
43 309 700,00
1210
130
0000000000
0
0000
0
ООО
оооо
31 919 000,00
33 216 000,00
34 570 000,00
4
130
оооо
31919 000,00
33 216 000,00
34 570 000,00
2
130
оооо
1 995 700,00
1 995 700,00
1 995 700,00
2
130
оооо
6 744 000,00
6 744 000,00
6 744 000,00
0
ООО
оооо
41 176 374,67
41 955 700,00
43 309 700,00
0
ООО
оооо
28 080 667,79
29 283 667,79
30 539 667,79
Безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступлении (пожертвований
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
создавшего учреждение
создавшего учреждение
130
0000000000
90600000200
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
41 955 700,00
43 309 700,00
2000
000
0000000000
0
2100
000
оооооооооо
0
0000
9063020104004
0000
9063050000004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
2110
111
0000000000
0
0000
0
ООО
оооо
21 563 646,61
22 487 609,65
23 452 279,45
Заработная плата
111
оооооооооо
90600000200
0000
4
211
0701
20 885 505,00
21 809 468.04
22 774 137,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
оооооооооо
90600000200
4
266
0701
98 366,04
98 366,04
98 366,04
Заработная шита
111
оооооооооо
0
оооо
9063020104004
0000
2
211
0703
579775,57
579 775,57
579775,57
112
оооооооооо
0
ООО
оооо
4 800,00
4 800.00
4 800,00
оооооооооо
0
2
226
0703
4 800.00
4 800,00
4 800,00
2140
119
оооооооооо
0
2141
119
оооооооооо
0
выплаты по оплате 1руда
119
оооооооооо
90600000200
вышиты по ошите груда
119
оооооооооо
0
оооо
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
0
112
2300
850
оооооооооо
0
0000
2310
851
оооооооооо
0
851
оооооооооо
90600000200
851
оооооооооо
0
000
оооооооооо
0
0000
ооооооооооооо
0000
9063020104004
0000
ооооооооооооо
0000
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2120
2600
2640
0
ООО
оооо
6 512 221,18
6 791 258,14
7 082 588,34
0
ООО
оооо
6 512 221,18
6 791258,14
7 082 588,34
4
213
0701
6 337 128,96
6 616 165,92
6 907 496,12
2
213
0703
175 092,22
175 092,22
175 092,22
0
ООО
оооо
1 137 318,81
1 137 318,81
1 137 318,81
0
ООО
оооо
1 137 318,81
1 137 318,81
1 137 318,81
4
291
0701
1 080 452,87
1 080 452,87
1 080 452,87
2
291
0703
56 865.94
56 865,94
56 865,94
0
ООО
оооо
11958 388,07
11 534 713,40
11 632 713,40
9 629 229,09
244
оооооооооо
0
оооо
0
ООО
оооо
10 105 718,41
9 608 016,95
КОСТУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
90600000200
0000
4
221
0701
30 346.80
30 346,80
30 346,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
90600000200
оооо
4
223
0701
241 963,82
251 642,37
261 708,06
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
90600000200
225
0701
139 106,10
139 106,10
139 106,10
244
оооооооооо
90600000200
оооо
ооооооооооооо
оооо
4
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
4
226
0701
858 094,23
858 094,23
858 094,23
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
оооооооооо
90600000200
оооо
4
310
0701
316 000,00
330 000,00
345 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
оооооооооо
90600000200
4
342
0701
172 000,00
172 000,00
172 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
оооооооооо
0
2
225
0701
204 021,58
204 028,51
204 028,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
о
2
226
0701
141 070,00
141 070,00
141 070,00
244
оооооооооо
0
2
310
0701
337000,00
337 000.00
337000,00
244
оооооооооо
0
2
341
0701
7 000,00
7000,00
7 000,00
244
оооооооооо
0
оооо
9063050000004
оооо
9063050000004
оооо
9063050000004
оооо
9063050000004
оооо
9063050000004
оооо
9063050000004
оооо
9063050000004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
0000
9063020104004
оооо
9063020104004
0000
9063030304004
оооо
ооооооооооооо
оооо
2
342
0701
5 742612,56
5 515 901,42
5 515 901,42
2
345
0701
67000,00
67 000,00
67 000,00
2
346
0701
472 000,00
472 000,00
472000,00
2
221
0703
8 581,20
8 581,20
8 581,20
2
223
0703
12 734,94
13 244,34
13 774,11
2
225
0703
124 021,37
124 021,37
124 021,37
2
226
0703
647 662,81
647 662,81
647 662,81
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
оооооооооо
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
оооооооооо
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
оооооооооо
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
оооооооооо
0
244
оооооооооо
0
244
оооооооооо
0
244
оооооооооо
0
244
оооооооооо
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
оооооооооо
0
247
оооооооооо
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
90600000200
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
оооооооооо
000
Закупку энергетических ресурсов
2660
2
346
0703
62 532,47
58 317,73
53 934,41
2
342
0709
248 963,53
231000,00
231 000.00
2
226
0709
273 000,00
0
ООО
0000
1852 669.66
1 926 696,45
2003 484,31
4
223
0701
1760 036,18
1 830 357,63
1 903 291,94
0
оооо
9063020104004
ОООО
2
223
0703
92 633,48
96 338,12
100 192,37
оооооооооо
0
0000
0
ООО
0000
Прочие выплаты, всего
4000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
оооооооооо
0
оооо
0
ООО
оооо
Прочие выплаты, всего:
4000
000
оооооооооо
0
оооо
0
ООО
оооо
13
Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
н/п
Наименование показателя
1
1
Коды
строк
3
2
1.1.1
4
4.1
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
5
6
планового
периода
7
8
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
11 958 388,07
11 534 713,40
11 632 713,40
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 517 547,13
3 611 547,13
3 709 547,13
26412
X
3 517 547,13
3 611 547,13
3 709 547,13
3 517 547,13
26412.3
2024
0000000000
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26412.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26412.5
2026
0000000000
3 611 547,13
3 709 547,13
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
8 440 840,94
7 923 166,27
7 923 166,27
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
8 440 840,94
7 923 166,27
7 923 166,27
8 440 840,94
1.1.2.1 1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452 4
2025
0000000000
1 1.2 1 3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
7 923 166,27
7 923 166,27
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
..
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
3
Ит ого по договорам, планируемым к заключению в соответ ствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
11 958 388,07
1 1 534 713,40
И 632 713,40
26610
X
11 958 388,07
II 534 713,40
11 632 713,40
11 958 388,07
3.1
в том числе по году начала закупки
3.1.1
2024
26610.4
2024
0000000000
3.1.2
2025
26610.5
2025
0000000000
3.1.3
2026
26610.6
2026
0000000000
-
Исполнитель
Начальник отдела
(должность)
января
2024 г.
/У''"
__________ у
(подпись) /
С.В. Собкина________
(■(«ЫКЛ1М. иницнхлы)
205-92-75
(телефон)
за пределами
периода)
11 632 713,40
в том числе по год)' начала закупки (2024 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
11 534 713,40
1.1.1.1.2
1.1.2
на 2025 г
11 958 388,07
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.1.1.1
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
26000
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.1
Год
11 534 713,40
11 632 713,40
